製造部: 予算超過: 2,300,000円
営業部: 予算達成率: 97.0%
総予算
¥180,000,000
総実績
¥179,700,000
差異
-¥300,000
達成率
99.8%
部門別予算実績
2024年度 第1四半期
| 部門 | 予算 | 実績 | 差異 | 達成率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業部 | ¥50,000,000 | ¥48,500,000 | ¥-1,500,000 | 97% | |
| 製造部 | ¥80,000,000 | ¥82,300,000 | +¥2,300,000 | 102.9% | |
| 研究開発部 | ¥30,000,000 | ¥29,100,000 | ¥-900,000 | 97% | |
| 管理部 | ¥20,000,000 | ¥19,800,000 | ¥-200,000 | 99% |